Os utilizadores da equipa com a função de Administrador ou Financeira podem contestar facilmente faturas de processamento salarial diretamente através do portal Wellhub for Companies. Contestar uma fatura permite-lhe resolver rapidamente discrepâncias totais e manter os seus registos precisos.
Pode submeter uma contestação para faturas que apresentem os seguintes estados:
- Pendente
- Pago
- Parcialmente pago
- Em atraso
💡 As faturas com estado Aberto ou Cancelado permanecem inalteradas e não são elegíveis para contestação.
Motivos aceites para contestação
Ao preencher a sua folha de cálculo de contestação, utilize um dos códigos específicos abaixo para indicar o motivo da exclusão:
- 1 - Excede o limite (Perda de capacidade): A dedução do colaborador excede o limite máximo legalmente permitido para dedução salarial (por exemplo, 30% do salário).
- 2 - Ex-colaborador (Estado inelegível): O colaborador já não pertence à empresa, mas o seu perfil permanece ativo tanto na lista de elegibilidade como na fatura.
- 3 - Cobrança não reconhecida (Uso indevido): O colaborador não reconhece a cobrança do plano (suspeita de fraude ou utilização por terceiros).
Passo a passo para submeter uma contestação:
- Inicie sessão no portal Wellhub for Companies e navegue até à secção Faturação.
- Localize a fatura específica, clique no menu de opções junto à mesma e selecione Contestar.
- Transfira o modelo de folha de cálculo (.csv ou .xlsx).
- Preencha o ficheiro exclusivamente com os dados dos colaboradores que pretende contestar. Tenha em atenção que é obrigatório incluir a chave de elegibilidade e o código de motivo (1, 2 ou 3).
- Guarde o ficheiro (máximo 10 MB) e carregue-o no portal.
- Clique em Submeter contestação.
Como acompanhar a análise?
Enviar-lhe-emos uma resposta por e-mail no prazo de 2 a 3 dias úteis. Também pode monitorizar o estado diretamente no portal em Faturação > Contestações de processamento salarial.
Possíveis estados de contestação:
- Em análise: A nossa equipa está a avaliar o seu ficheiro.
- Resolvido: Aprovámos o seu pedido. O novo valor foi calculado e a sua fatura atualizada está pronta a transferir.
- Recusado: A contestação não foi aprovada devido a inconsistências nos dados ou requisitos não cumpridos.
- Erro no ficheiro: Identificámos problemas de formatação ou de dados na folha de cálculo carregada.
💡 O que fazer se o ficheiro apresentar um erro?
Se o estado indicar Erro no ficheiro, basta clicar em Transferir relatório de erros para identificar exatamente que linhas e células necessitam de ajuste. Corrija os dados necessários e carregue a folha de cálculo novamente!