Se hai il ruolo di Amministratore o Finanza, puoi contestare le fatture del libro paga direttamente e facilmente tramite il portale Wellhub per le Aziende. Contestare una fattura ti permette di risolvere rapidamente le discrepanze e di mantenere i tuoi registri accurati.
Puoi inviare una contestazione per le fatture che mostrano i seguenti stati:
- In sospeso
- Pagata
- Parzialmente pagata
- In ritardo
💡 Le fatture con stato Aperta o Annullata rimangono invariate; assicurati di selezionare solo le fatture idonee alla contestazione.
Motivi accettati per la contestazione
Quando compili il tuo foglio di calcolo per la contestazione, utilizza uno dei codici specifici qui sotto per indicare il motivo dell'esclusione:
- 1 - Supera il limite (Perdita di capacità): La trattenuta del dipendente supera il limite massimo legalmente consentito per la trattenuta in busta paga (es. 30% dello stipendio).
- 2 - Ex dipendente (Stato non idoneo): Il dipendente ha lasciato l'azienda, ma il suo profilo rimane attivo sia nell'elenco di idoneità che nella fattura.
- 3 - Addebito non riconosciuto (Uso improprio): Il dipendente non riconosce l'addebito del piano (sospetto di frode o utilizzo da parte di terzi).
Guida passo passo per inviare una contestazione:
- Accedi al portale Wellhub per le Aziende e naviga fino alla sezione Fatturazione.
- Individua la fattura specifica, fai clic sul menu delle opzioni accanto ad essa e seleziona Contesta.
- Scarica il modello di foglio di calcolo (.csv o .xlsx).
- Compila il file esclusivamente con i dati dei dipendenti che desideri contestare. Ricorda di includere la chiave di idoneità e il codice del motivo (1, 2 o 3).
- Salva il file (massimo 10 MB) e caricalo sul portale.
- Fai clic su Invia Contestazione.
Come monitorare l'analisi?
Ti invieremo una risposta via email entro 2-3 giorni lavorativi. Puoi anche monitorare lo stato direttamente nel portale alla voce Fatturazione > Contestazioni Libro Paga.
Possibili stati della contestazione:
- In revisione: Il nostro team sta attualmente valutando il tuo file.
- Risolto: Abbiamo approvato la tua richiesta. Il sistema ha calcolato il nuovo importo e la tua fattura aggiornata è pronta per il download.
- Rifiutato: Abbiamo bisogno che tu corregga incongruenze nei dati o soddisfi requisiti specifici per poter approvare la contestazione.
- Errore file: Abbiamo identificato problemi di formattazione o di dati nel foglio di calcolo caricato.
💡 Cosa fare se il file mostra un errore?
Se lo stato indica Errore file, fai semplicemente clic su Scarica rapporto errori per individuare esattamente quali righe e celle necessitano di modifiche. Correggi i dati necessari e carica di nuovo il foglio di calcolo!